一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈必威betway最新官网党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共必威betway最新官网委、必威游戏平台推荐新手卡关于必威betway最新官网党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立必威betway最新官网新区建设管理委员会（以下简称区新区建设管委会），为区政府派出机构，其主要职能职责如下：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

（2）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区建设年度工作计划并报区政府批准后组织实施。

（3）在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

（4）负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议并对落户企业、项目进行服务和管理。

（5）负责新区的基础设施建设工作。

（6）负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。

（7）负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（8）承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

区新区建设管委会机关行政编制为5名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为46663.32万元。收、支与2023年度相比，增加89.96万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目收、支较上年增加。

1.收入情况。2024年度收入合计46643.91万元，与2023年度相比，增加108.96万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目收入较上年增加。其中：财政拨款收入46643.91万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余19.40万元。

2.支出情况。2024年度支出合计46643.91万元，与2023年度相比，增加89.95万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目支出较上年增加。其中：基本支出232.92万元，占0.5%；项目支出46410.99万元，占99.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余19.40万元，与2023年度相比，无增减。主要是以前年度结余成渝高铁周边基础设施建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为46643.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.96万元，增长0.2%。主要原因是本年度征地拆迁经费项目收、支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1197.94万元，与2023年度相比，增加372.88万元，增长45.2%。主要原因是新增黄金坡城市休闲公园和玉带路小学及附属幼儿园项目。较年初预算数减少26.84万元，下降2.2%。主要原因是年末项目资金追减。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1197.94万元，与2023年度相比，增加372.88万元，增长45.2%。主要原因是新增黄金坡城市休闲公园和玉带路小学及附属幼儿园项目。较年初预算数减少26.84万元，下降2.2%。主要原因是年末项目资金追减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出221.17万元，占18.5%，较年初预算数减少35.85万元，下降14.0%，主要原因是年底一般公共服务支出指标追减。

（2）教育支出287.03万元，占24.0%，较年初预算数增加285.80万元，增长23235.8%，主要原因是追加黄金坡新区玉带路小学及附属幼儿园建设工程项目指标。

（3）文化旅游体育与传媒支出118.69万元，占9.9%，较年初预算数减少111.31万元，下降48.4%，主要原因是年末文化旅游支出指标追减。

（4）社会保障和就业支出29.30万元，占2.5%，较年初预算数减少0.82万元，下降2.7%，主要原因是社会保障支出指标追减。

（5）卫生健康支出16.57万元，占1.4%，较年初预算数减少2.44万元，下降12.8%，主要原因是职工基本医疗保险和公务员补充医疗保险缴费指标追减。

（6）城乡社区支出510.31万元，占42.6%，较年初预算数减少159.69万元，下降23.8%，主要原因是年末追减城乡社区指标。

（7）住房保障支出14.88万元，占1.2%，较年初预算数减少2.51万元，下降14.4%，主要原因是年末住房保障支出指标追减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出232.92万元。

其中：

人员经费192.23万元，与2023年度相比，减少24.69万元，下降11.4%，主要原因是行政退休1人，调出3人。人员经费用途主要包括基本工资43.67万元、津贴补贴28.09万元、奖金56.75万元、社会保障缴费43.26万元、医疗费1.44万元、住房公积金14.88万元、其他工资福利支出1.59万元、对个人和家庭的补助2.55万元。

公用经费40.69万元，与2023年度相比，减少4.63万元，下降10.2%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费1.57万元、水费0.04万元、电费0.61万元、邮电费2.44万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.29万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.17万元、工会经费16.99万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用8.21万元、其他商品和服务支出5.53万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45445.97万元，与2023年度相比，减少263.92万元，下降0.6%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专债发行数和政府性基金拨款数减少。本年支出45445.97万元，与2023年度相比，减少263.92万元，下降0.6%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，工程项目支出数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少4.31万元，下降56.7%，主要原因是公务接待费指标追减4.31万元。较上年支出数减少4.43万元，下降57.4%，主要原因是接待人数和接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.98万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降20.8%，主要原因是公务车使用次数减少，年底指标追减0.52万元。较上年支出数减少1.02万元，下降34.0%，主要原因是节约开支，减少公务用车使用次数。

公务接待费1.31万元，主要用于接待黄金坡新区范围内接待客商支出和外出招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降74.3%，主要原因是接待客商批次和人数减少。较上年支出数减少3.41万元，下降72.3%，主要原因是较上年接待客商批次和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费84.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.22万元，与2023年度相比，减少1.30万元，下降23.6%，主要原因是外出培训人员和次数减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少14.59万元，下降100.0%，主要原因是2023年度外出出差人数和批次较多。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出40.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.63万元，下降10.2%，主要原因是差旅费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额1013.15万元，其中：政府采购货物支出634.76万元、政府采购工程支出378.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额876.48万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额277.76万元，占政府采购支出总额的27.4 %。主要用于黄金坡新区玉带路小学及附属幼儿园设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和9个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金46663.32万元。（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表见附件）

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46771930

附件：1.必威betway最新官网新区建设管理委员会收入支出决算总表（本级）

2.必威betway最新官网新区建设管理委员会收入决算表（本级）

3.必威betway最新官网新区建设管理委员会支出决算表（本级）

4.必威betway最新官网新区建设管理委员会财政拨款收入支出决算总表（本级）

5.必威betway最新官网新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）

6.必威betway最新官网新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）

7.必威betway最新官网新区建设管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本级）

8.必威betway最新官网新区建设管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本级）

9.必威betway最新官网新区建设管理委员会机构运行信息表（本级）

10.必威betway最新官网新区建设管理委员会2024年绩效自评表

11.必威betway最新官网新区建设管理委员会2024年整体绩效自评表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。