必威betway最新官网司法局

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统筹全面依法治区工作。

2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。

5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。

6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共必威betway最新官网委全面依法治区委员会办公室设在必威betway最新官网司法局，设置区委依法治区办综合科。11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（必威betway最新官网社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（必威betway最新官网综合行政执法指导办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。

派出机构:设21个基层司法所，实行“一镇（街道）一所”。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括必威betway最新官网司法局（本级）及2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是必威betway最新官网法律援助中心（参公）和必威betway最新官网矫正帮教管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3301.52万元，支出总计3301.52万元。收支较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金预算收入调整为基本支出预算收入，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.59万元。其中：财政拨款收入3301.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。其中：基本支出2727.37万元，占82.61%；项目支出574.14万元，占17.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3301.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。较年初预算数减少67.07万元，下降1.99%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，基本支出较年初数下降62.63万元，压减了部分项目资金预算支出，项目资金较年初数下降4.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。较年初预算数减少67.07万元，下降1.99%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，基本支出较年初数下降62.63万元，压减了部分项目资金预算支出，项目资金较年初数下降4.44万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2600.99万元，占78.78%，较年初预算数减少73.18万元，下降2.74%，主要原因是政府继续落实过“紧日子”政策要求，压减部分预算支出。

（2）教育支出11.53万元，占0.35%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出462.55万元，占14.01%，较年初预算数增加60.40万元，增长15.02%，主要原因是补缴在职人员职业年金追加预算。

（4）卫生健康支出120.94万元，占3.66%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是追加0.01万元基本医疗保险。

（5）住房保障支出105.50万元，占3.20%，较年初预算数减少54.31万元，下降33.98%，主要原因是调减住房公积金基数，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2727.37万元。其中：人员经费2206.40万元，较上年决算数增加116.01万元，增长5.55%，主要原因是人员晋级晋档、工资结构调整、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费520.97万元，较上年决算数增加26.59万元，增长5.38%，主要原因是日常工作任务增加，导致办公费、劳务费等公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公�